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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
*
Data
*
Origem
AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA INTERNA
AVALIAÇÃO EXPERIÊNCIA DO PACIENTE
COLABORADOR
FARMACO-VIGILÂNCIA
OBSERVAÇÃO DO CORPO CLÍNICO
RONDA CCIH/NSP
RONDA DA QUALIDADE
RONDA HOTELARIA
RONDA SESMT
ROTINA DE TRABALHO
SAC
TÉCNO-VIGILÂNCIA
*
Título da Ocorrência
Corpo Clínico - Atraso de médicos plantonistas para início do plantão
ADMINISTRAÇÃO - BARULHO EM EXCESSO
ADMINISTRAÇÃO - CONFRATERNIZAÇÕES/COMEMORAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO - PROCESSOS E ARQUIVOS
ADMINSTRAÇÃO - RECLAMAÇÕES E SOLICITAÇÕES
ATENDIMENTO - EMAIL CADASTRADO ERRADO
ATENDIMENTO - Falta de solicitação de autorização de procedimentos e atendimentos ambulatoriais de urgência junto aos convênios
ATENDIMENTO - FALTA DE SOLICITAÇÃO DO TICKET DE TRIAGEM PELA RECEPÇÃO
ATENDIMENTO - SEM COBERTURA CONTRATUAL PARA MEDICAÇÃO EM PRONTO SOCORRO
ATENDIMENTO HU - ATENDIMENTO AO PACIENTE - ATRASO NO ATENDIMENTO
ATENDIMENTO HU - ATENDIMENTO AO PACIENTE - ATRASO NOS HORÁRIOS DE AGENDAS MÉDICAS
ATENDIMENTO HU - ATENDIMENTO AO PACIENTE - ERRO DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS
ATENDIMENTO HU - ATENDIMENTO AO PACIENTE - ERROS DE PREPARO CIRURGICO
ATENDIMENTO HU - ATENDIMENTO AO PACIENTE - FALTA DE INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO HU - ATENDIMENTO AO PACIENTE - IDENTIFICAÇÃO ERRADA DO PACIENTE ATRAVÉS DA PULSEIRA IMPRESSA
ATENDIMENTO HU - ATENDIMENTO AO PACIENTE - PACIENTE PASSAR MAL NA RECEPÇÃO OU SE MACHUCAR
ATENDIMENTO HU - ATENDIMENTO AO PACIENTE - PACIENTE SEM DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
ATENDIMENTO HU - CADASTRO DE PACIENTE INCOMPLETO
ATENDIMENTO HU - ERRO DE CADASTRO
ATENDIMENTO HU - FALHA NA GESTÃO DA DEMANDA
ATENDIMENTO HU - ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO - DESORDEM DO AMBIENTE DE TRABALHO
ATENDIMENTO HU - ORGANIZAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS - DESORDEM DO AMBIENTE DE TRABALHO MÉDICO
ATENDIMENTO HU - PACIENTE INTERNADO 2 VEZES NO MESMO DIA
ATENDIMENTO HU - PACIENTE RETIRAR DIVERSAS SENHAS ERRADAS
ATENDIMENTO HU - SEM ATENDIMENTO PELO TASY
ATENDIMENTO HU - TOTEM INOPERANTE
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO - NÃO POSSUIR LEITO DISPONÍVEL
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - CASO CLÍNICO DO PACIENTE NÃO SER COMPATÍVEL COM O PORTE DO HOSPITAL
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - ATENDIMENTO TELEFÔNICO - LIGAÇÕES PERDIDAS DE PACIENTES
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS - CONVÊNIO AUTORIZAR MATERIAL PROCEDIMENTO PARCIAL OU DIFERENTE DO SOLICITADO PELO MÉDICO
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS - NÃO AUTORIZAR O PROCEDIMENTO ATÉ A DATA AGENDADA
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - CAIXA - ENTRADA DE GRANDE VOLUME FINANCEIRO NA RECEPÇÃO NOS DIAS QUE O SETOR FINANCEIRO NÃO OPERA
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - MAPA CIRURGICO - ALTERAÇÕES DO MAPA DEPOIS DE IMPRESSO E CONFIRMADO
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - NOTAS FISCAIS - ERRO DE EMISSÃO DE NF
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - PRONTUÁRIO DAS CIRURGIAS REALIZADAS - DADOS ERRADOS OU PENDENCIAS NAS GUIAS
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - REMOÇÃO - NÃO ENCONTRAR LEITO PARA A REMOÇÁO DO PACIENTE
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS - ATENDIMENTO FALHO E COMPROMETIDO
ATENDIMENTO HU E AUTORIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OPME - CONVÊNIO AUTORIZAR MATERIAL OPME PARCIAL OU DIFERENTE DO SOLICITADO PELO MÉDICO
ATENDIMENTO HU EXAME - ATENDIMENTO AO PACIENTE - ATRASO NO ATENDIMENTO
ATENDIMENTO HU EXAMES - CADASTRO DE PACIENTE INCOMPLETO
ATENDIMENTO HU EXAMES - ATENDIMENTO AO PACIENTE - FALTA DE INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO HU EXAMES - ATENDIMENTO TELEFÔNICO - LIGAÇÕES PERDIDAS DE PACIENTES
ATENDIMENTO HU EXAMES - AUTORIZAÇÃO DE EXAMES - NÃO AUTORIZAR ATÉ A DATA AGENDADA
ATENDIMENTO HU EXAMES - AUTORIZAÇÃO DE EXAMES DE URGÊNCIA - PACIENTE REALIZAR O EXAME E O CONVÊNIO NÃO AUTORIZAR EM TEMPO HÁBIL
ATENDIMENTO HU EXAMES - CAIXA - ENTRADA DE GRANDE VOLUME FINANCEIRO NA RECEPÇÃO NOS DIAS QUE O SETOR FINANCEIRO NÃO OPERA
ATENDIMENTO HU EXAMES - COLABORADOR SOFRER ACIDENTE DE TRABALHO - ACIDENTES DE TRABALHO IN LOCO
ATENDIMENTO HU EXAMES - ENTREGA DE RESULTADOS - ENTREGAR RESULTADOS TROCADOS
ATENDIMENTO HU EXAMES - GESTÃO DAS SENHAS - TOTEN INOPERANTE
ATENDIMENTO HU EXAMES - NOTAS FISCAIS - ERRO DE EMISSÃO DE NF
ATENDIMENTO HU EXAMES - ORÇAMENTOS - PACIENTE FICAR SEM ORÇAMENTO DEVIDO AO FATURAMENTO NÃO OPERAR FINAL DE SEMANA
ATENDIMENTO HU EXAMES - PRE FATURAMENTO DE GUIAS - DADOS ERRADOS OU PENDÊNCIAS NAS GUIAS
ATENDIMENTO HU EXAMES - RECEPÇÃO DE MATERIAL DE CAPTURA HÍBRIDA - EXTRAVAZAMENTO OU PERDA DO MATERIAL BIOLÓGICO (BIÓPSIA)
ATENDIMENTO HU EXAMES - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS
AUTORIZAÇÃO - Cancelamento de cirurgia por falta de informação no setor de autorização de cirurgias.
AUTORIZAÇÃO - ERRO DE AGENDAMENTO DE PROCEDIMENTO
AUTORIZAÇÃO - Falta de conferência de rotina pré-estabelecida pelos setores de TI e autorização de cirurgias
CCIH - COMUNICAÇÃO PARA O CORPO CLÍNICO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
CCIH - Falta de uso e EPI's
CCIH - Monitoramento do consumo de álcool gel 70 % para higienização das mãos em áreas técnicas
CCIH - Solicitação de urocultura
CCIH - USO INCORRETO DE EPIs NO CENTRO CIRÚRGICO E POSTO DE ENFERMAGEM
CENTRO CIRÚRGICO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS - REAÇÃO ALÉRGICA
CENTRO CIRÚRGICO - ADMISSÃO DE ENFERMAGEM - ERRO DE INFORMAÇÕES NO PREENCHIMENTO DA ADMISSÃO DE ENFERMAGEM
CENTRO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE - IDENTIFICAÇÃO ERRADA DO PACIENTE
CENTRO CIRÚRGICO - MONITORAMENTO DO PACIENTE - RETENÇÃO DE LÍQUIDO, HIPERGLICEMIA E HIPERTENSÃO
CENTRO CIRÚRGICO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LEITO DO PACIENTE - TROCA DE PACIENTE
CENTRO CIRÚRGICO - PREENCHIMENTO DO QUADRO DE RISCO NO LEITO - ERRO NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
CENTRO CIRÚRGICO - PREPARO DE MEDICAMENTO - ACIDENTE COM MATERIAL PÉRFURO CORTANTE
CENTRO CIRÚRGICO - PUNÇÃO VENOSA - ERRO DE ACESSO VENOSO, EXTRAVASAMENTO DE SANGUE
CENTRO CIRÚRGICO - PUNÇÃO VENOSA - FLEBITE
CENTRO CIRÚRGICO - PUNÇÃO VENOSA - PACIENTE DE DIFÍCIL ACESSO VENOSO
CENTRO CIRÚRGICO - QUEDA DO PACIENTE - LESÃO DE PELE OU TRAUMA
CENTRO CIRÚRGICO - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO VESICAL - OBSTRUÇÃO DA SONDA VESICAL
CENTRO CIRÚRGICO - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
CENTRO CIRÚRGICO - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FALTA DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA AO PACIENTE
CENTRO CIRÚRGICO - USO DO BISTURI ELÉTRICO - RISCO DE QUEIMADURA
CME - CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL - Perca de material
CME - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL - Contaminação do material e risco de infecção para o paciente
CME - LAVAGEM PRÉVIA DE MATERIAIS - Permanência de matéria orgânica no material (formação de biofilme) e risco de infecção no paciente
CME - REPROCESSAMENTO DE ENDOSCÓPIO - Contaminação do material e risco de infecção para o paciente
COPA - DERRAMAMENTO DE LIQUIDO QUENTE
COPA - ESQUENTAR COMIDA - QUEIMADURA
COPA - FAZER CAFÉ - QUEIMADURA
COPA - LAVAR LOUÇA - RISCO DE QUEDA DA LOUÇA
COPA - NÃO CONFORMIDADE
COPA - TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES COM O CARRINHO - QUEDA DE MATERIAL E ALIMENTO
CORPO CLÍNICO - Prescrição de Fármaco em Paciente com Reação Alérgica Informada Pelo Sistema TASY
CORPO CLÍNICO - ATRASO DE CONSULTA
CORPO CLÍNICO - ATRASO DE PROCEDIMENTO
CORPO CLÍNICO - LANÇAMENTO DE CÓDIGO INCORRETO
CORPO CLÍNICO - PEDIDO FORA DO SISTEMA
CORPO CLÍNICO - PRESCRIÇÃO FORA DO SISTEMA
DEPARTAMENTO PESSOAL - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO QUE NÃO ESTEJA APTO PARA EXERCER A FUNÇÃO
DEPARTAMENTO PESSOAL - BÔNUS DE NATAL - ERRAR O CÁLCULO DO BÔNUS DE NATAL
DEPARTAMENTO PESSOAL - CONCESSÃO DE FÉRIAS - CONCEDER FÉRIAS APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO CONCESSIVO
DEPARTAMENTO PESSOAL - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO - DEMITIR FUNCIONÁRIO QUE ESTEJA EM PERÍODO DE ESTABILIDADE
DEPARTAMENTO PESSOAL - ERRAR NO CÁLCULO DOS IMPOSTOS
DEPARTAMENTO PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO - ERRAR NO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO
DEPARTAMENTO PESSOAL - INCLUSÃO PLANO DE SAÚDE - INCLUIR FUNCIONÁRIO APÓS O PRAZO
DEPARTAMENTO PESSOAL - INCLUSÃO PLANO ODONTOLÓGICO - INCLUIR FUNCIONÁRIO APÓS O PRAZO
DEPARTAMENTO PESSOAL - NÃO CONFORMIDADE
DEPARTAMENTO PESSOAL - PAGAR RESCISÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO PELA CLT
DEPARTAMENTO PESSOAL - SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ERRAR O CÁLCULO
ENFERMAGEM - DEMORA NO ATENDIMENTO
ENFERMAGEM - ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
ENFERMAGEM - ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA SAE
ENFERMAGEM - FALHA NO FLUXO DO PROCESSO DO ATENDIMENTO AO PACIENTE DE URGÊNCIA
ENFERMAGEM - HU EXAMES - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS - REAÇÃO ALÉRGICA
ENFERMAGEM - HU EXAMES - ADMISSÃO DE ENFERMAGEM - ERRO DE INFORMAÇÕES NO PREENCHIMENTO DA ADMISSÃO DE ENFERMAGEM
ENFERMAGEM - HU EXAMES - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE - IDENTIFICAÇÃO ERRADA DO PACIENTE
ENFERMAGEM - HU EXAMES - MONITORAMENTO DO PACIENTE - RETENÇÃO DE LÍQUIDO, HIPERGLICEMIA E HIPERTENSÃO
ENFERMAGEM - HU EXAMES - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LEITO DO PACIENTE - TROCA DE PACIENTE
ENFERMAGEM - HU EXAMES - PREENCHIMENTO DO QUADRO DE RISCO NO LEITO - ERRO NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
ENFERMAGEM - HU EXAMES - PREPARO DE MEDICAMENTO - ACIDENTE COM MATERIAL PÉRFURO CORTANTE
ENFERMAGEM - HU EXAMES - PUNÇÃO VENOSA - ERRO DE ACESSO VENOSO, EXTRAVASAMENTO DE SANGUE
ENFERMAGEM - HU EXAMES - PUNÇÃO VENOSA - FLEBITE
ENFERMAGEM - HU EXAMES - PUNÇÃO VENOSA - PACIENTE DE DIFÍCIL ACESSO VENOSO
ENFERMAGEM - HU EXAMES - QUEDA DO PACIENTE - LESÃO DE PELE OU TRAUMA
ENFERMAGEM - HU EXAMES - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO VESICAL - OBSTRUÇÃO DA SONDA VESICAL
ENFERMAGEM - HU EXAMES - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FALTA DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
Enfermagem - Internação - Demora na retirada da roupa hospitalar do leito após alta do paciente
ENFERMAGEM - NÃO CONFORMIDADE
Enfermagem - Sala de pequenos procedimentos - Solicitação de Realização de Captura Híbrida pela equipe de enfermagem a pedido de médicos do corpo clínico
ENFERMAGEM - TRIAGEM HU - FALTA DE COLABORADOR
Engenharia Clínica - Não conformidade
ERRO DE FATURAMENTO
FALTA DE RECEPCIONISTAS
FARMÁCIA - SEGREGAÇÃO E DESCARTE DE MEDICAMENTOS - *DESCARTAR EM LOCAL IMPROPRIO; *CONTAMINAÇÃO DA REDE DE ESGOTO; *RISCOS FISÍCO/BIOLOGICO AO REALIZAR O DESCARTE EM LOCAL INADEQUADO
FARMÁCIA - ARMAZENAMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS - *MEDICAMENTO VENCIDO; *NÃO SEGUIR O PVPS; *ARMAZENAMENTO EM LOCAL INADEQUADO; *ARMAZENAR SEM IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DOS MEDICAMENTOS POTENCIALME
FARMÁCIA - CHECAGEM DE TEMPERATURA - *NÃO CHECAR; *VERIFICAR A TEMPERATURA DE FORMA ERRADA; *RASURAR FICHA DE CONTROLE DE TEMPERATURA; *TEMPERATURA FORA DO PADRÃO.
FARMÁCIA - CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAS E MEDICAMENTOS - *PRODUTOS VENCIDOS; *DIVERGÊNCIA DE ESTOQUE; *DESABASTECIMENTO DOS MAT/MED ; *CONTAGEM INCORRETA DOS MAT/MED.
FARMÁCIA - FALHA NO PROCESSO
FARMÁCIA - Falta de MAT/MED no mercado
FARMÁCIA - FRACIONAR, EMBALAR E ETIQUETAR OS MEDICAMENTOS - *EMBALAGEM INCORRETA, *ERROS NOS DADOS DA ETIQUETA *DADOS DIVERGENTE NO LOTE; *NOME DO MEDICAMENTO INCORRETO; *APRESENTAÇÃO ERRADA; *ERRO
FARMÁCIA - FRACIONAR, EMBALAR E ETIQUETAR OS MEDICAMENTOS - *EMBALAGEM INCORRETA, *ERROS NOS DADOS DA ETIQUETA *DADOS DIVERGENTE NO LOTE; *NOME DO MEDICAMENTO INCORRETO; *APRESENTAÇÃO ERRADA; *ERRO
FARMÁCIA - RECEBIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS - *MEDICAMENTO VENCIDO; *TEMPERATURA INADEQUADRA; *EMBALAGEM DANIFICADA E/OU VIOLADA; *PRODUTO INADEQUADO COM A COMPRA
FARMÁCIA - SUMIÇO DE MEDICAÇÃO
FINANCEIRO - Não realizar a conferência;
FINANCEIRO - ALTO VOLUME DE GLOSA
FINANCEIRO - Atribuir baixa com datas erradas;
FINANCEIRO - Atribuir baixa de fatura errada;
FINANCEIRO - Atribuir o valor ao convenio errado;
FINANCEIRO - Atualizar dados cadastrais - Cadastro desatualizado pode gerar recusa do convênio no recebimento da nota fiscal;
FINANCEIRO - Cada CNPJ deve ter endereço diferente um do outro, caso contrário não será reconhecido pela Receita Federal;
FINANCEIRO - Conciliação Bancária
FINANCEIRO - Demora na emissão da nota fiscal que pode comprometer o cronograma do convênio;
FINANCEIRO - Em caso de erro no CNPJ ou no endereço o Sistema SEFAZ não recebe o arquivo com a nota fiscal;
FINANCEIRO - Envio de nota fiscal para SEFAZ - O Sistema KONSIST não enviar automaticamente para a Receita Federal a solicitação de emissão da nota fiscal conforme Certificado Digital do emitente;
FINANCEIRO - Fazer os lançamentos dos créditos; - Lançamentos com valor errado;
FINANCEIRO - Identificação dos impostos e identificação bancária - Não fazer a identificação dos impostos federal e estadual;
FINANCEIRO - Identificar o banco errado;
FINANCEIRO - Lançamento com data errada;
FINANCEIRO - Lançamento no banco errado;
FINANCEIRO - Movimentação das faturas - Não informar o valor correto para tesouraria/contabilidade;
FINANCEIRO - Não identificado pagamento
FINANCEIRO - Não identificar a fatura correta;
FINANCEIRO - Não informar a data correta para a tesouraria/contabilidade;
FINANCEIRO - Não informar as glosas ao setor de Recursos de Glosas;
FINANCEIRO - Não informar o valor da diferença/glosa para o setor de Recursos de Glosa;
FINANCEIRO - Não informar os impostos para a contabilidade até o quinto dia;
FINANCEIRO - Preechimento de nota fiscal - Aliquota de imposto não cadastrado;
FINANCEIRO - Previsão de Pagamento
FINANCEIRO - Previsão de Recebimento
FINANCEIRO - Processo de Recurso de Glosas - Perder o prazo para recurso da glosa;
FINANCEIRO - Realizar as conferências - Divergência entre a nota fiscal e o valor pago;
FINANCEIRO - Realizar composição de depósito - Não realizar os depósitos bancários;
FINANCEIRO - Realizar prestação de contas - Não repasse dos honorários médicos;
FINANCEIRO - Receber diariamente os caixas - Não receber os caixas diariamente;
FINANCEIRO - Recebimento de solicitação de emissão de nota fiscal - O Sistema KONSIST estar fora do ar;
FINANCEIRO - Registros e documentações - Não registrar as faturas recebidas do faturamento dentro do prazo;
FINANCEIRO - Verificar os créditos recebidos no dia; - Registrar valor errado;
HIENIZAÇÃO - COLETA DE LIXO INFECTANTE - ACIDENTE COM PERFURO CORTANTE
HIGIENIZAÇÃO - QUEDA DO COLABORADOR NO TRANSPORTE DO LIXO
HIGIENIZAÇÃO - CONTAMINAÇÃO POR CONTATO COM O LIXO
HIGIENIZAÇÃO - FALHA DE HIGIENIZAÇÃO
HIGIENIZAÇÃO - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES - ACIDENTE COM PRODUTOS QUIMICOS
HIGIENIZAÇÃO - NÃO CONFORMIDADE
HOTELARIA - Não conformidade
LABORATÓRIO - AMOSTRA NÃO DETECTADA - SEM RESULTADO
LABORATÓRIO - CADASTRO DE PACIENTE - TROCA DO NÚMERO DA "OS"
LABORATÓRIO - CADASTRO DE PACIENTE - TROCA DO NÚMERO DA"OS"
LABORATÓRIO - CENTRIFUGAÇÃO - BALANCEAMENTO INCORRETO DOS TUBOS (DIFERENÇA DE VOLUME)
LABORATÓRIO - CENTRIFUGAÇÃO - POSICIONAMENTO DOS TUBOS INADEQUADO
LABORATÓRIO - COLETA DE SANGUE - ERRO DE PUNÇÃO
LABORATÓRIO - COLETA DE SANGUE - HEMATOMAS DURANTE A COLETA DE SANGUE
LABORATÓRIO - COLETA DE SANGUE - PACIENTE COM MAL ESTAR DURANTE OU APÓS A COLETA
LABORATÓRIO - COLETA DE SANGUE - VOLUME INADEQUADO
LABORATÓRIO - CONSERVAÇÃO DO TUBO - RECOLETA
LABORATÓRIO - CONTROLE DE QUALIDADE - INVERSÃO ENTRE CONTROLES ENTRE NÍVEIS 1 E 2
LABORATÓRIO - CONTROLE DE QUALIDADE - INVERSÃO ENTRE CONTROLES ENTRE NÍVEIS 1,2 E 3
LABORATÓRIO - CONTROLE DE QUALIDADE - INVERSÃO ENTRE CONTROLES NÍVEIS 1 e 2
LABORATÓRIO - CONTROLE DE QUALIDADE - INVERSÃO ENTRE CONTROLES NÍVEIS 1,2 E 3
LABORATÓRIO - DIGITAÇÃO DE LAUDOS - DIGITAÇÃO DE RESULTADOS ERRADOS
LABORATÓRIO - DIGITAÇÃO DE RESULTADOS - DIGITAÇÃO DE RESULTADOS INCORRETOS
LABORATÓRIO - DIGITAÇÃO ERRADA DE RESULTADOS - LIBERAÇÃO DE RESULTADOS ERRONICOS
LABORATÓRIO - DILUIÇÃO DA SOLUÇÃO DE LAVAGEM - LAVAGEM DOS MATERIAIS INCORRETAS
LABORATÓRIO - DILUIÇÃO DA SOLUÇÃO DE LAVAGEM - RESULTADOS ERRÔNEOS POR ERROS INSTRUMENTAIS OU PROCEDIMENTAIS
LABORATÓRIO - DILUIÇÃO DA SOLUÇÃO LIQUIDO DE SISTEMA - RESULTADOS ERRÔNEOS POR ERROS INSTRUMENTAIS OU PROCEDIMENTAIS
LABORATÓRIO - EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO
LABORATÓRIO - EXAMES DE EMERGÊNCIA DE PACIENTES INTERNADOS - NÃO SER ENTREGUE NO SETOR CORRETO
LABORATÓRIO - EXAMES FALTANTES NA FICHA DO PACIENTE - NÃO DIGITAR O RESULTADO
LABORATÓRIO - EXECUÇÃO DE EXAMES - TROCA DE REAGENTE
LABORATÓRIO - EXECUÇÃO DO EXAME - OBSTRUÇÃO DA AGULHA
LABORATÓRIO - Falta de conferência de processo
LABORATÓRIO - FALTA RESULTADO NA FICHA DO PACIENTE - PASSAR DO PRAZO DE ENTREGA
LABORATÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS DO PACIENTE - IDENTIFICAÇÃO DO CPF DO PACIENTE ERRADO NA ETIQUETA
LABORATÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS DO PACIENTE - IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO PACIENTE ERRADO NA ETIQUETA
LABORATÓRIO - LAVAGEM DE MATERIAIS - QUEBRA DE MATERIAIS
LABORATÓRIO - LEITURA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS - CONTAMINAÇÃO DAS LENTES OBJETIVAS
LABORATÓRIO - LEITURA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS - LÂMPADA QUEIMADA
LABORATÓRIO - LEITURA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS - QUEBRA DE LÂMINAS
LABORATÓRIO - NOME ERRADO DO PACIENTE - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM NOME ERRADO DO PACIENTE
LABORATÓRIO - PREPARAÇÃO DOS CONTROLES - DILUIÇÃO INADEQUADAS DOS CONTROLES
LABORATÓRIO - REALIZAÇÃO DE EXAME - NÃO CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO
LABORATÓRIO - REALIZAÇÃO DE EXAME - EXAME NÃO REALIZADO POR CAUSAS DIVERSAS
LABORATÓRIO - REALIZAÇÃO DE EXAME - NÃO CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO
LABORATÓRIO - RECEBIMENTO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS - AMOSTRA BIOLÓGICA SEM IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE
LABORATÓRIO - RECEBIMENTO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS - DERRAMAMENTO DE AMOSTRA BIOLÓGICA
LABORATÓRIO - REJEIÇÃO DAS AMOSTRAS POR NÃO CONFORMIDADE - INTERFERÊNCIA NOS RESULTADOS POR AMOSTRAS HEMOLISADAS, LIPEMICAS
LABORATÓRIO - SALINA CONTAMINADA - CONTAMINAÇÃO NA DILUIÇÃO DA AMOSTRA
LABORATÓRIO - SEPARAÇÃO DE AMOSTRA - TROCA DE AMOSTRA
LABORATÓRIO - SEXO ERRADO DO PACIENTE - VALOR DE REFERÊNCIA DIFERENTE
LABORATÓRIO - TUBO DE TRANSPORTE INCORRETO - RECOLETA
LABORATÓRIO - VALIDADE DOS REAGENTE - RESULTADOS ERRÔNEOS POR ERROS INSTRUMENTAIS OU PROCEDIMENTAIS
LABORATÓRIO - VALIDADE DOS REAGENTES - RESULTADOS ERRÔNEOS POR ERROS INSTRUMENTAIS OU PROCEDIMENTAIS
LABORATÓRIO - VOLUME INCORRETO - NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME
LABORATÓRIO - VOLUME INSUFICIENTE DOS TUBOS COM EDTA E CITRATO - INTERFERÊNCIA NOS RESULTADOS (HEMODILUIÇÃO)
MANUTENÇÃO - AR CONDICIONADO DO CENTRO CIRURGICO E SALA RPA - EQUIPAMENTO NÃO FUNCIONA
MANUTENÇÃO - BAIXA QUALIDADE DO AR
MANUTENÇÃO - CORTE E FERIMENTOS
MANUTENÇÃO - ERGONÔMICO
MANUTENÇÃO - ERRO DE ACIONAMENTO EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA
MANUTENÇÃO - FALHA DE MANUTENÇÃO/INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CHOQUE ELÉTRICO
MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DO GERADOR - FALTA DE COMBUSTÍVEL
MANUTENÇÃO - PROBLEMA NAS LÂMPADAS
MANUTENÇÃO - QUEDA DE ALTURA/ESCADA
MANUTENÇÃO - QUEDAS DE OBJETOS
MANUTENÇÃO - RUIDO
MANUTENÇÃO - UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS - LESÕES CORPORAIS (CORTES, AMPUTAÇÕES).
POSTO DE ENFERMAGEM HU - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS - REAÇÃO ALÉRGICA
POSTO DE ENFERMAGEM HU - ADMISSÃO DE ENFERMAGEM - ERRO DE INFORMAÇÕES NO PREENCHIMENTO DA ADMISSÃO DE ENFERMAGEM
POSTO DE ENFERMAGEM HU - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE - IDENTIFICAÇÃO ERRADA DO PACIENTE
POSTO DE ENFERMAGEM HU - MONITORAMENTO DO PACIENTE - RETENÇÃO DE LÍQUIDO, HIPERGLICEMIA E HIPERTENSÃO
POSTO DE ENFERMAGEM HU - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LEITO DO PACIENTE - TROCA DE PACIENTE
POSTO DE ENFERMAGEM HU - PREENCHIMENTO DO QUADRO DE RISCO NO LEITO - ERRO NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
POSTO DE ENFERMAGEM HU - PREPARO DE MEDICAMENTO - ACIDENTE COM MATERIAL PÉRFURO CORTANTE
POSTO DE ENFERMAGEM HU - PUNÇÃO VENOSA - ERRO DE ACESSO VENOSO, EXTRAVASAMENTO DE SANGUE
POSTO DE ENFERMAGEM HU - PUNÇÃO VENOSA - FLEBITE
POSTO DE ENFERMAGEM HU - PUNÇÃO VENOSA - PACIENTE DE DIFÍCIL ACESSO VENOSO
POSTO DE ENFERMAGEM HU - QUEDA DO PACIENTE - LESÃO DE PELE OU TRAUMA
POSTO DE ENFERMAGEM HU - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO VESICAL - OBSTRUÇÃO DA SONDA VESICAL
POSTO DE ENFERMAGEM HU - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FALTA DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA AO PACIENTE
QUALIDADE - FALHA DE PROCESSO
QUALIDADE - NÃO CONFORMIDADE
QUEDA DE PACIENTE
RADIOLOGIA - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRASTE VENOSO - REAÇÃO ALÉRGICA
RADIOLOGIA - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE - IDENTIFICAÇÃO ERRADA DO PACIENTE
RADIOLOGIA - PREPARO DE MEDICAMENTO - ACIDENTE COM MATERIAL PÉRFURO CORTANTE
RADIOLOGIA - PUNÇÃO VENOSA - ERRO DE ACESSO VENOSO, EXTRAVAZAMENTO DE SANGUE
RADIOLOGIA - PUNÇÃO VENOSA - FLEBITE
RADIOLOGIA - PUNÇÃO VENOSA - PACIENTE DE DIFÍCIL ACESSO VENOSO
RADIOLOGIA - QUEDA DO PACIENTE - LESÃO DE PELE OU TRAUMA
RADIOLOGIA - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FALTA DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA AO PACIENTE
RH - CONDUTA INADEQUADA DE FUNCIONÁRIO
RH - FUNCIONÁRIO ADMITIDO SEM INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL
RISCO DE QUEDA
ROUPARIA - NÃO CONFORMIDADE
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS - REAÇÃO ALÉRGICA
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - ADMISSÃO DE ENFERMAGEM - ERRO DE INFORMAÇÕES NO PREENCHIMENTO DA ADMISSÃO DE ENFERMAGEM
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE - IDENTIFICAÇÃO ERRADA DO PACIENTE
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - MONITORAMENTO DO PACIENTE - RETENÇÃO DE LÍQUIDO, HIPERGLICEMIA E HIPERTENSÃO
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LEITO DO PACIENTE - TROCA DE PACIENTE
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - PREENCHIMENTO DO QUADRO DE RISCO NO LEITO - ERRO NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - PREPARO DE MEDICAMENTO - ACIDENTE COM MATERIAL PÉRFURO CORTANTE
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - PUNÇÃO VENOSA - ERRO DE ACESSO VENOSO, EXTRAVASAMENTO DE SANGUE
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - PUNÇÃO VENOSA - FLEBITE
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - PUNÇÃO VENOSA - PACIENTE DE DIFÍCIL ACESSO VENOSO
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - QUEDA DO PACIENTE - LESÃO DE PELE OU TRAUMA
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO VESICAL - OBSTRUÇÃO DA SONDA VESICAL
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FALTA DE MATERIAL PARA ASSISTENCIA AO PACIENTE
SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS - USO DO BISTURI ELÉTRICO - RISCO DE QUEIMADURA
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS - REAÇÃO ALÉRGICA
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - ADMISSÃO DE ENFERMAGEM NA SRPA - ERRO DE INFORMAÇÕES NO PREENCHIMENTO DA ADMISSÃO DE ENFERMAGEM NA SRPA
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE - IDENTIFICAÇÃO ERRADA DO PACIENTE
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - MONITORAMENTO DO PACIENTE - RETENÇÃO DE LÍQUIDO, HIPERGLICEMIA E HIPERTENSÃO
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO LEITO DO PACIENTE - TROCA DE PACIENTE
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - PREPARO DE MEDICAMENTO - ACIDENTE COM MATERIAL PÉRFURO CORTANTE
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - PUNÇÃO VENOSA - ERRO DE ACESSO VENOSO, EXTRAVASAMENTO DE SANGUE
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - PUNÇÃO VENOSA - FLEBITE
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - PUNÇÃO VENOSA - PACIENTE DE DIFÍCIL ACESSO VENOSO
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - QUEDA DO PACIENTE - LESÃO DE PELE OU TRAUMA
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO VESICAL - OBSTRUÇÃO DA SONDA VESICAL
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICO - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FALTA DE MATERIAL PARA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
SERVIÇOS EXTERNOS - Deixar de realizar os depositos
SERVIÇOS EXTERNOS - Entrega de correspondências - Deixar de entregar as correspondências;
SERVIÇOS EXTERNOS - Entrega de faturas - Deixar de entregar fatura aos convênios;
SERVIÇOS EXTERNOS - Envolver-se em acidentes de trânsito
SERVIÇOS EXTERNOS - Serviços bancários - Deixar de pagar os títulos;
SERVIÇOS EXTERNOS - Veículos - Uso indevido do veículo;
TELEFONIA - - DESORDEM DO AMBIENTE DE TRABALHO E COMPROMETIMENTO NO ATENDIMENTO
TELEFONIA - ATENDIMENTO AO PACIENTE - ERRO DE CADASTRO (DADOS GERAIS E OBRIGATÓRIOS)
TELEFONIA - ATENDIMENTO TELEFÔNICO - LIGAÇÕES PERDIDAS DE PACIENTES
TELEFONIA - COLABORADOR SOFRER ACIDENTE DE TRABALHO - ACIDENTES DE TRABALHO IN LOCO
TELEFONIA - ERRO DE AGENDAMENTO
TELEFONIA - ERRO DE PREPARO PARA EXAMES
TELEFONIA - ORGANIZAÇÃO DA TELEFONIA - CENTRIX COM PROBLEMAS
TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS - ATENDIMENTO FALHO E COMPROMETIDO
TI - AJUSTE DE SISTEMA
TI - AJUSTE SISTEMA TASY
TI - BACKUP DO BANCO DE DADOS - ERRO - Não ser realizado
TI - CENTRAL WHATSAPP
TI - CONTA DE PACIENTE DA GEAP DESDOBRANDO NA ABA TISS
TI - ERRO NA TRANSMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NFE
TI - FALHA DE HARDWARE
TI - Falha na autenticação de acesso a rede de computadores
TI - Falhas Servidor de Imagens Médicas
TI - Falta de conferência de rotina pré-estabelecida pelos setores de TI e autorização de cirurgias
TI - LINK DE INTERNET ALGAR - LINK OFF LINE
TI - LINK DE INTERNET VIVO - LINK OFF LINE
TI - NÃO CHAMAR SENHA
TI - Não Conformidade
TI - OFF- LINE
TI - PERDA DE ARQUIVO
TI - SERVIDOR DE ARQUIVOS - LENTIDÃO
TI - SERVIDOR DE DOMINIO ( AD - Active Directory) - OFF-LINE
TI - SMART - BANCO DE DADOS OFF-LINE
TI - TOTENS - NÃO IMPRIMIR SENHA
Todos - Falho no processo de validação/implantação de processos, serviços, insumos ou equipamentos
Todos - Presença de insetos nas dependências da empresa
*
Unidade Notificadora
*
Unidade Notificada
*
Descrição e evidência objetiva encontrada
Fato: (EO)Evidência Objetiva: Requisito:
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
*
Descreva a ação imediata que foi realizada
*
Data da Ação
3 - Evidência
Anexar arquivo de evidência (Tamanho por arquivo 256M. Quantidade de arquivos permitida 500)
Notificado Notivisa
Vigimed
Notificado integrare
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Data prevista para finalizar
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Etapa
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